1. От „Документи – Отчети НЗОК – Финансов отчет“ отваряте на екран финансовия отчет за съответния период и кликвате върху иконката „Създаване на дебитно известие към документа“. Така ще се генерира документ за дебитно точно към този финансов отчет и ще се асоциира съответното полумесечно известие към него.
2. На въпроса „Потвърждавате ли създаването на дебитно известие към текущия документ“, потвърждаваме с „ДА“.
3. На отворилият се екран със списък дейности и нулеви стойности – потвърждаваме без да пишем суми.
4. При вече генерирано дебитно известие (с временен номер) избираме горе иконката писмо и отваряме полученото известие.
5. При отворено известие копираме (записваме си) сумата от полученото известие по POR3 и затваряме този екран.
6. Вписваме сумата от известието по POR3 на втория ред в дебитното известие и потвърждаваме с ОК.
7. След това подписваме/потвърждаваме документа и го изпращаме към Касата по обичайния начин…
