Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, документирано чрез издаване на документ от ФУ Сторниране на продажба Отворете съществуваща продажба От бутон (или Ctrl+J) се изисква потвърждение за сторниране: Натиснете ДА Автоматично се създава документ кредит-нота по продажба. Показва се диалог [...]
Актуализирана версия на инструкцията! (от 21.10.2019) НОВО!!! Настройки във ФармаСтар От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете таб ‚Данни на фирмата‘ и попълнете полето ‚Форма на юридическото лице.‘ За регистрираните по ДДС аптеки от меню Номенклатури – Системни – Аптеки се уверете, че поле ‚Рег. ДДС‘ е със статус РАЗЛИЧЕН от „НЕ“. !!! [...]
1.Номер на месечно известие В сайта на НЗОК изберете 1 Електронни фактури, след това 2 Месечни известия и след като се заредят данните в таблицата натиснете 3 Икона „Бяло листче“ на реда за съответния отчетен период Ще се отвори таблица с детайлите за месечното известие, от където трябва да вземете 4 номера му, който ще ви [...]
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Централна система PharmaStar ЦЕНТРАЛА 1.1. Настройки на ФармаСтар за работа с функционалността. 1.1.1. В Централа-Централа меню Номенклатури->Парметри->Всички параметри за всеки обект трябва параметърът PHARM_USE_EMVS=1 (IntVal) 1.1.2. За аптека с PharmID=1 параметри: EMVS_SERVER - Сървър (EMVS) - nbsbgprod.emvs-nbs.eu (StrVal) EMVS_PORT_AUTH - Порт авт. (EMVS) - 8637 (IntVal) EMVS_PORT - Порт (EMVS) [...]
Последни коментари